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杭州市民政局2016年部门预算
来源:         浏览次数:1238 日期:2016-03-15

一、部门基本情况 

(一)主要职能

杭州市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门,主要负责民间组织管理、双拥优抚、退役安置、军供保障、救灾避灾、社会救助、城乡基层政权与社区建设、区划地名管理、社会福利、殡葬管理、婚姻与收养登记、移民安置、福利企业管理等工作,具体详见:

http://www.hzmz.gov.cn/ww/jgzn.jsp?jgznlb=znjj&model=cms_tsjy&method=op_add_gzly

(二)部门预算单位构成:

本次本部门公开的预算单位共计22家,其中:行政单位1家、事业单位21家,具体为:杭州市民政局、杭州市救助管理站(杭州市流浪未成年人救助保护中心)、杭州市殡葬管理所、杭州市帮扶救助中心、杭州市革命烈士纪念馆、杭州市第一社会福利院、杭州市第二社会福利院、杭州市儿童福利院、杭州市社会福利中心、杭州市推拿医院、杭州市军用饮食供应站、杭州市福利企业管理办公室、杭州市慈善总会办公室、杭州市民政信息中心、杭州市第三社会福利院、杭州市养老服务指导中心杭州市军队离休退休干部第一服务管理中心至第五服务管理中心、杭州市社会福利有奖募捐办公室。

  二、收支预算总体安排情况 

 (一)收入预算安排情况

部门收入预算67873.52万元。其中:一般公共预算资金44618.27万元,政府性基金15381.75万元,专户资金292.73万元,其他资金7580.77万元。 

(二)支出预算安排情况

部门支出预算67873.52万元。

1. 按支出功能分类:教育支出(类)142.00万元,社会保障和就业支出40,866.14万元,医疗卫生与计划生育支出3,223.63万元,其他支出8,267.75万元,转移性支出15,374.00万元。

2. 按支出用途分类: 基本支出18,146.99万元,项目支出46,035.43万元,事业单位经营支出3,486.65万元,其他支出204.45万元。 

(三)财政拨款支出预算情况 

部门预算中,财政拨款(含政府性基金)38,513.05万元用于以下方面:

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 142万元,主要用于市民政局开展人才525培训计划的支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)3,194.16万元,主要用于市民政局机关保障机构正常运行的支出。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)355.25万元,主要用于市民政局机关开展民政事务管理业务活动的支出。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)821.00万元,主要用于市民政局慰问部队、双拥模范城创建等的支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)184.00万元,主要用于市民政局开展社会组织建设与登记管理业务活动的支出。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)46.00万元,主要用于市民政局开展行政区划和地名管理业务活动的支出。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)575.00万元,主要用于市民政局开展基层政权和社区建设业务活动及社区服务业公益创投项目补助的支出。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)396.81万元,主要用于市民政局所属的市军用饮食供应站基本运行及开展业务活动的支出。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)1,417.49万元,主要用于市民政局及所属其他事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)383.97万元,主要用于市民政局及所属的行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 932.91万元,主要用于市民政局所属事业单位离退休人员的支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)417.98万元,主要用于市民政局所属的市革命烈士纪念馆基本运行和开展业务活动的支出。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)16,675.00万元,主要用于市民政局所属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心发放军队离休退休干部工资等的支出。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)3,492.28万元,主要用于市民政局所属的市军队离休退休干部第一至第五服务管理中心基本运行和开展业务活动的支出。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2,005.02万元,主要用于市民政局所属的市儿童福利院基本运行和开展业务活动的支出。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2,643.51万元,主要用于市民政局所属的福利事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)1,496.37万元,主要用于市民政局所属的市救助管理站基本运行和开展业务活动的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项) 525.50万元,主要用于市民政局所属的市推拿医院基本运行和开展业务活动的支出。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)41.52万元,主要用于市民政局机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)173.43万元,主要用于市民政局所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)439.07万元,主要用于市民政局及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

22、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2,411.44万元,主要用于彩票发行机构基本运行和开展业务活动的支出

23、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)4,972.99万元,主要用于市民政局及所属福利事业单位开展业务活动的支出。

24、转移性支出(类)专项转移支付(款)城乡社区(专项转移支付)(项)8,260.00万元,主要用于城乡社区养老服务业、社区服务业建设与运营补助等的支出。

25、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)政府性基金补助支出(项)7,114.00万元,主要用于主要用于城乡社区养老服务业、社区服务业建设与运营、救灾减灾等补助的支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

部门预算中一般公共预算基本支出14,759.71万元,其中:

工资福利支出8,952.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。

商品和服务支出2,476.33万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务等支出。

对个人和家庭的补助3,331.30万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

(五)财政拨款“三公”经费预算情况

 “三公”经费预算数306.10 万元,比上年下降24.25%,下降的主要原因是今年未安排购置公务用车,公务用车购置费较去年减少91万元。其中:

1.因公出国(境)经费36万元,与2015相同。主要用于机关及所属事业单位人员的民政管理事务交流学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费69.10万元,比上年下降2.4%。主要用于接待国(境)外民政事务专家,上级有关部门兄弟省市来杭政策调研、对口援建等接待支出。下降的主要原因是进一步控制公务接待费,压缩支出规模导致。

3.公务用车购置及运行费201.00万元,比上年下降32.39%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行费支出201万元,主要用于市民政局所属的非车改事业单位52辆公务用车,或有车辆编制而未购车辆的非车改单位开展业务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是今年未安排购置公务用车。 

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算,包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

事业单位经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)():指机关保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指开展民政事务管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属():指慰问部队、随军家属补助等拥军优属的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指开展社会组织登记管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指开展行政区划和地名管理业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展基层政权和社区建设业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):指部队供应保障机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指行政事业单位在民政管理事务中发生的基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指部队死亡人员的抚恤支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指优抚事业单位基本运行和开展业务活动的支出

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置:指部队退役士兵自谋职业金的支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指军队离休退休干部工资、生活补贴等的支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指军队离休退休干部管理机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指儿童福利机构基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指殡葬业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指福利事业单位基本运行和开展业务活动的支出。

社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):指救助管理机构基本运行和开展业务活动的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指事业单位开展福彩公益金补助范围内的业务活动支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:指事业单位开展福彩公益金补助范围内的业务活动支出。。

医疗卫生支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项):指其他公立医院基本运行和开展业务活动的支出

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指教育类机构用于市儿童福利院学前教育类事业单位开展学前教育的支出。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指用于人才培训计划的支出。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

 

附表:1.2016年市级部门收支预算总表 

2.2015年市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表


附件信息:
《表1:2016年市级部门收支预算总表.xls》 《表2:2016年市级部门财政拨款支出预算表.xls》 《表3:2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表.xls》 《表4:2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表.xls》